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2019年度开封市档案局部门预算公开
更新时间:2019/3/19

2019年度开封市档案局部门预算公开

 

 

第一部分 开封市档案局部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市档案局部门2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2019年度开封市档案局部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

开封市档案局部门概况

一、主要职能

开封市档案局主要职能是:

1,贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,拟定全市档案工作的规章制度;负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理;监督、指导、检查、协调全市档案业务工作,指导市档案学会工作。

2,负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关等有关单位现行档案及有关资料,负责全市各时期档案资料的征集编辑和研究工作。

3,组织指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果,制定档案管理标准化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。

4,负责全市档案工作人员的继续教育和业务培训工作。

5负责市档案宣传活动,指导档案信息资源的开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设;

6,制订全市档案馆网布局规划,负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作。

7,负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对金市档案资料进行技术保护的指导工作。

8,完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开封市档案局为一级预算单位,无下属二级单位,2019年度部门预算仅包括本级预算。开封市档案局(馆)是参照公务员法管理的事业单位,经费实行全额预算管理,机构规格正县级。机构设置为六个科室和一个预算管理单位。  1、办公室(政策法规科与其合署办公),2、机关档案工作指导科 ,3、企事业档案工作指导科,4、征集编研科,5、档案管理一科。6、档案管理二科。人员参照公务员法管理的事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员38名(其中:工勤人员2名),离休人员2名,退休人员26名。

 

第二部分

开封市档案局2019年度部门预算情况说明            

一、收支预算总体情况说明

开封市档案局2019年收入总计776万元,支出总计776万元,与2018年相比,收、支总计各增加33万元,上升0.04%。主要原因:1,本年度在职人员工资预算增加96万元,2,本年度商品服务支出预算减少2万元,3,对个人和家庭的补助预算增加26万元。4,一般业务费项目支出预算减少87万元。与2018年相比,收、支总计各增加33万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市档案局2019年收入合计776万元,其中:一般公共预算收入,776万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元

三、支出预算总体情况说明

开封市档案局2019年支出合计776万元,其中:基本支出606万元,占78.09%;项目支出170万元,占21.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市档案局2019年一般公共预算收支预算776万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加33万元,增长0.04%,主要原因:1,本年度在职人员工资预算增加96万元,2,本年度商品服务支出预算减少2万元,3,对个人和家庭的补助预算增加26万元。4,一般业务费项目支出预算减少87万元。与2018年相比,收、支总计各增加33万元;政府性基金收支预算0万元,主要原因:开封市档案局2019年度政府性基金收支预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市档案局2019 年一般公共预算支出预算为776万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出596万元,占76.81%;社会保障和就业支出115万元,占14.82%。医疗卫生支出35万元,占4.51%。住房保障(类)支出30万元,占3.86%。支出主要项目是:

1、完成馆藏档案数字化加工100万工作经费;

2、国家重点档案征集、编研、抢救、保护工作经费;

3、档案展示馆运行工作经费;

4、档案免费查阅服务办公经费;

5、专项工作经费(会议、培训、驻村扶贫,精神文明建设等);

6、档案馆安全保管和临时工工资。

六、支出预算经济分类情况说明

开封市档案局2019收入总计776万元,支出总计776万元,一般公共预算基本支出606万元,项目支出170万元,其中:

1,本年度在职人员工资预算支出489万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、文明奖、平时考核奖年度目标考核奖年终一次性奖金公务通讯补贴、物业补贴 医疗费、生育保险、住房公积金

2,本年度商品服务支出预算支出46万元,主要包括:办公费、会议费、培训费、维修(维护)费、电费费、差旅费、公务用车运行维护费、职工福利费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

3,对个人和家庭的补助预算支出69万元。主要包括:离退休费、退休取暖费、离休护理费、离退休人员平时健康修养费离退休津贴补贴离退休物业服务补贴 离退休公务费离退休文明奖对个人和家庭的补助预算支出。

4,生活补助预算支出2万元。

5,一般业务费项目支出预算170万元。支出主要项目是:

1、完成馆藏档案数字化加工100万元工作经费;

2、国家重点档案征集、编研、抢救、保护工作经费30万元

3、档案展示馆运行工作经费20万元

4、档案免费查阅服务办公经费10万元

5档案事业10万元(会议、办公、培训、驻村扶贫、精神文明建设、平安建设等);2019年一般业务费项目支出预算170万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市档案局,2019年政府性基金预算支出为0万元。2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封市档案局2019国有资本经营预算支出为0万元。2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市档案局2019 “三公”经费预算为15万元。2019“三公”经费支出预算数比 2018 年减少0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年减少0万元。主要原因:2019年我局没有公务出国的计划安排。当年预算为0万元。

(二)公务用车购置及运行费9,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年减少0万元,主要原因:当年没有车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2018 年无增加无(减少)。

(三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年无增加无(减少)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市档案局2019年机关运行经费支出预算46万元,主要保障机正常运转及正常履职需要的水,电,办公耗材维修(维护)费、差旅费、公务用车运行维护费

(二)政府采购支出情况

开封市档案局2019年政府采购预算安排110万元,其中:政府采购货物预算10万元、用于办公设备购置。政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元,主要是档案数字化加工服务政府采购招标100万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金100万元。主要是档案数字化加工服务项目100万元.2019年,局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金100万元,主要是档案数字化加工服务项目100万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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