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开封市档案局2017年度部门决算公开
更新时间:2018/9/17


开封市档案局

2017年度部门决算公开

目  录

第一部分   开封市档案局概况

第二部分   开封市档案局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市档案局2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分, 开封市档案局概况

(一)机构设置情况、职能:开封市档案局(馆)是参照公务员法管理的事业单位,经费实行全额预算管理,机构规格正县级。机构设置为六个科室和一个预算管理单位。1、办公室(政策法规科与其合署办公)。2、机关档案工作指导科 ,3、企事业档案工作指导科,4、征集编研科,5、档案管理一科。6、档案管理二科。。事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员41名(其中:工勤人员2名),离休人员2名。退休人员26名。一个预算管理单位为开封市档案局本级。开封市档案局主要工作职责是:

1,贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,拟定全市档案工作的规章制度;负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理;监督、指导、检查、协调全市档案业务工作,指导市档案学会工作。

2,负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关等有关单位现行档案及有关资料,负责全市各时期档案资料的征集编辑和研究工作。

3,组织指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果,制定档案管理标准化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。

4,负责全市档案工作人员的继续教育和业务培训工作。

5负责市档案宣传活动,指导档案信息资源的开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设;

6,制订全市档案馆网布局规划,负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作。

7,负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对金市档案资料进行技术保护的指导工作。

8完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)纳入开封市档案局2017年度部门决算编制范围的单位包括:开封市档案局本级。







第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出总体情况说明

2017年度收入总计805.87万元,支出总计805.87万元,与2016年相比,收入、支出增加194.47万元,增长31.8%。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计805.87万元,其中:财政拨款收入805.87万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计805.87万元,其中:基本支出576.73万元,占71.57%;基本支出结转35.32万元,占4.38%;项目支出193.82万元,占24.05%;;经营支出0万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年财政拨款收支总决算805.87万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加194.47万元,增长31.8%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出805.87万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加194.47万元,增长31.8%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出805.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出599.42万元,社会保障103.93万元,住房保障支出32.37万元,年末结转35.32万元

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为805.87万元,支出决算为805.87万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出770.55万元,其中:人员经费495.9万元,主要包括:基本工资161.89万元、津贴补贴162.21万元、其他社会保障缴费1.03万元;对个人和家庭的补助124.59万元,主要包括:离休费16万元,退休费23.37万元、抚恤金16.84万元,生活补助0.51万元、医疗费34.84万元,住房公积金32.37万元。其他补助0.66万元。公用经费80.83万元,主要包括:商品和服务支出78.73万元,其他资本性支出2.10万元,主要是办公设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.50万元,支出决算为8.14万元,完成预算的52.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.90万元,完成预算的51.58%;公务接待费支出决算为3.24万元,完成预算的54%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.06万元,下降0.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.6万元,下降24.62%;公务接待费支出决算3.24万元,增长80.99%。公务接待费支出增长的主要原因:当年新增档案加工项目,上级部门接待次数较上年有所增加,严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,压缩公务接待费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算4.9万元,占60.22%,完成预算的51.61%;公务接待费支出决算3.24万元,占39.78%,完成预算的53.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省开封市档案局机关、因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

会议支出0万元,出国谈判、工作磋商支出0万元,境外业务培训支出支出0元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%,主要原因是当年没有因公出国(境)的事务。

2.公务用车购置及运行费支出4.9万元。其中:公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中0车0辆,其中0车0辆。

公务用车运行支出4.9万元。主要用正常业务开展的日常维护保养,用油,车辆通行费用。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.59万元,下降24.5%,主要原因是公车改革以后,严格按照公务用车使用管理规定派遣车辆,2017年公务用车购置支出为0万元,公务用车运行费支出比2016年度减少1.59万元。公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出3.24万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.24万元,主要用于上级部门检查,调研接待费用。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.59万元,增长96.57%,主要原因是当年新增档案数字化加工项目,上级部门检查,调研接待次数较上年有所增加

河南省开封市档案局2017年度共接待国内来访团组9个、来访人员130人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,开封市档案局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,档案档案数字化加工,共涉及预算资金50万元,自评覆盖率达到100%。上述项目从评价情况来看,项目立项符合相关管理规定,目标设置较合理,绩效目标明确,资金及时、足额到位,单位业务管理制度健全,采取了较为有效的质量控制、检查措施,项目财务管理制度较健全,项目整体实施较及时,项目进度安排合理,各项工作的完成质量高,项目的实施具有较显著的社会效益和可持续影响,对馆藏历史档案原件的保护作用显著,方便了群众查阅档案,对实现档案馆现代化管理等具有促进作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

开封市档案局在2017年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,档案数字化加工项目自评得分为98分。通过对决算中绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看,整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好,支出预算执行率较高,政府采购执行情况较好,预算资金管理和内部财务管理的制度较健全,资金使用管理合规,单位职责履行情况较好,能够较好的按照年度工作计划完成档案整理、修复和数字化50万页任务,完成质量较高,工作完成较及时,达到了预期绩效目标。发现的主要问题1是工作进度不能按时间节点完成,需要加班完成,2是检查力度不够大。下一步改进措施:1是工作进度确保按时间节点完成,2是加大数字化检查力度。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2017年档案局没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出80.83万元,较2016年度增加54.15万元,增长202.9%。增加的主要原因是:2017年预算增加了档案数字化50万页任务,档案数字化加工项目场地,人员设备水电运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额72.10万元,其中:政府采购货物支出2.10万元,主要用于办公设备购置。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出50万元,主要用于档案数字化加工劳务费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

    2017年期末,河南省开封市档案局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    十三、其他重要事项的情况说明

档案局无其他重要事项说明

 

第四部分     名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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