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2018年度开封市档案局部门预算公开
更新时间:2018/10/17

目 录

 

第一部分 开封市档案局部门概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分 开封市档案局部门2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:2018年度开封市档案局部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

 

第一部分

开封市档案局部门概况

一、部门机构设置

开封市档案局为一级预算单位,无下属二级单位,2018年度部门预算仅包括本级预算。开封市档案局(馆)是参照公务员法管理的事业单位,经费实行全额预算管理,机构规格正县级。机构设置为六个科室和一个预算管理单位。  1、办公室(政策法规科与其合署办公)。2、机关档案工作指导科 ,3、企事业档案工作指导科,4、征集编研科,5、档案管理一科。6、档案管理二科。人员参照公务员法管理的事业编制46名(其中:工勤人员3名)。在职人员40名(其中:工勤人员2名),离退休人员26名。

二、主要职责

开封市档案局主要职责是:

1,贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》,拟定全市档案工作的规章制度;负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理;监督、指导、检查、协调全市档案业务工作,指导市档案学会工作。

2,负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和市直机关等有关单位现行档案及有关资料,负责全市各时期档案资料的征集编辑和研究工作。

3,组织指导全市档案理论研究工作,推广档案科研成果,制定档案管理标准化方案及其业务规范和技术标准,并组织实施。

4,负责全市档案工作人员的继续教育和业务培训工作。

5负责市档案宣传活动,指导档案信息资源的开发利用和服务工作,负责档案信息网络建设;

6,制订全市档案馆网布局规划,负责监督、指导全市档案馆库的规划、修建和改造工作。

7,负责馆藏档案资料的整理、编目、保管、鉴定、统计、利用、保护和对金市档案资料进行技术保护的指导工作。

8完成市委、市政府交办的其他工作。

第二部分

开封市档案局2018年度部门预算情况说明           

一、收支预算总体情况说明

开封市档案局2018年收入总计743万元,支出总计743万元,与2017年相比,收、支总计各增加204万元,上升37.84%。主要原因:1,本年度在职人员工资预算增加40.4万元,2,本年度在职人员经费临时性预算增加70万元,3,档案数字化费用较2017年增加73.6万元。4,新增开封记忆与发展展示馆运行费20万元。与2017年相比,收、支总计各增加204万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市档案局2018年收入合计742万元,其中:一般公共预算收入,742万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市档案局2018年支出合计743万元,其中:基本支出486万元,占65.41%;项目支出257万元,占34.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市档案局2018年一般公共预算收支预算743万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加204万元,增长37.84%,主要原因:1、本年度在职人员工资预算增加40.4万元,2、本年度在职人员经费临时性预算增加70万元,3、档案数字化费用较2017年增加73.6万元。4、新增开封记忆与发展展示馆运行费20万元。与2017年相比,收、支总计各增加204万元;政府性基金收支预算0万元,主要原因:开封市档案局没有政府性基金收支预算项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市档案局2018 年一般公共预算支出预算为743万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出578万元,占77.79%;。社会保障和就业支出105万元,占14.13%。医疗卫生支出32万元,占4.3%。住房保障(类)支出27万元,占3.6%支出主要项目是:

1、完成馆藏档案数字化加工100万页工作经费;

2、国家重点档案征集、编研、抢救、保护工作经费;

3、市档案馆安全改造设备工作经费;

4、档案免费查阅服务办公经费;

5、专项工作经费(会议、培训、驻村扶贫,精神文明建设等);

6、档案馆临时工工资。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市档案局2018年一般公共预算基本支出485万元,其中:1、人员经费470万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、文明奖、交通补贴、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、住房公积金,2、公用经费15万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市档案局2018年政府性基金预算支出为0万元。局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

开封市档案局2018年国有资本经营预算支出为0万元。局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市档案局2018 年“三公”经费预算为15万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年减少2万元。主要原因:2018年我局没有公务出国的计划安排。当年预算为0万元。

(二)公务用车购置及运行费9,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年减少0万元,主要原因:当年没有车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2017 年无增加无(减少)。

(三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年无增加无(减少)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市档案局2018年机关运行经费支出预算15万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的水,电,办公耗材。

(二)政府采购支出情况

开封市档案局2018年政府采购预算安排0万元。

其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。


(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金50万元,主要是档案数字化加工服务项目50万元。2018年,局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金50万元,主要是档案数字化加工服务项目50万元。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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